Diferencias

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--- a:finance:billing:income_from_payments_in_counter [2025/10/27 16:27]
[Ingresar un pago en ventanilla] , kvaldez
+++ a:finance:billing:income_from_payments_in_counter [2025/12/15 11:14] (actual)
[Ingresar un pago en ventanilla] , iavechuco
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 ===== Ingresar un pago en ventanilla =====
+**Nota**: Si se muestra el mensaje “La vigencia del certificado asociado a una serie de facturación finaliza en tal fecha”, es necesario actualizar dicho certificado en la serie de facturación correspondiente, dentro del apartado Series de folios, para que las facturas se emitan correctamente.
   -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Ingreso de pagos en ventanilla**.
   -En búsqueda de cliente, captura el Apellido del padre de familia o estudiante o la Matrícula.
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         *** Sub-total**: Importe antes de impuestos.
         *** IVA**: Impuesto correspondiente.
-        *** Descuento**: (Opcional) Puedes aplicar un porcentaje de descuento si aplica:
+        *** Descuento**: De manera opcional, puedes aplicar un descuento en porcentaje siguiendo una de las siguientes opciones:  <notes>Aplicar descuento al momento de recepción del pago.</notes>
            ***Opción 1: Definir el porcentaje de descuento:**
              - Ingresa directamente el porcentaje de descuento.
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         *** Notas**: (Opcional) Observaciones relacionadas con el pago.
         *** Total**: Monto total a pagar.
-        *** Pago** (puedes modificar el monto para registrar un abono parcial): Cantidad a pagar.
+        *** Pago** (puedes modificar el monto para registrar un abono parcial): Cantidad a pagar. <notes>También se conoce como abonos, cobro parcial.</notes>
         * Si deseas seleccionar una serie de folio a los diferentes conceptos, habilita la opción **Selección de series por concepto** esto te habilitará el campo "Serie en la tabla de listado de los diferentes conceptos a pagar.\\ {{:a:finance:billing:seleccion_de_series_por_concepto.png?direct&600|}}
-      ***Datos del recibo o factura**: El primer campo a seleccionar es la **Serie**, al elegir una serie (ya sea temporal, impresos seriados o factura electrónica) se mostrará automáticamente el número de folio que se asignará. Dependiendo de la serie seleccionada, deberás llenar los siguientes campos:
+      ***Datos del recibo o factura**: El primer campo a seleccionar es la **Serie**, al elegir una serie (ya sea temporal, impresos seriados o factura electrónica) se mostrará automáticamente el número de folio que se asignará. **Nota**: Para poder generar facturas, es indispensable contar con folios disponibles.<notes>También se conoce como posible motivo por el cual no se puede generar una factura.</notes> Dependiendo de la serie seleccionada, deberás llenar los siguientes campos:
         ***Fecha de ingreso**: Día en que se realiza y registra el pago.
         ***Cuenta de banco**: Cuenta bancaria donde se reflejará el ingreso.