Folios que no pueden ser facturados #

Cuando Algebraix detecta un error en tus datos de facturación al realizar un pago en línea, se muestra un mensaje con la información incorrecta para que puedas corregirla y generar tu factura correctamente.

1. En tu panel del lado izquierdo selecciona Estado de cuenta.
2. Da clic en Agregar a aquellos conceptos que deseas pagar.
3. Haz clic en Ir al carrito.
   
4. En “Opciones de pago” selecciona el que corresponda al pago en línea.
5. En el apartado “Facturar a nombre de” selecciona los datos de facturación que deseas utilizar.
6. En “Datos del tarjetahabiente” agrega tu Nombre, Apellidos y marca la casilla de “Aceptar términos y condiciones”.
7. Haz clic en Realizar pago en línea.
8. Se mostrará un mensaje con el dato erróneo a corregir en tus datos de facturación, da clic en Ir.
9. Se te enviará a la pantalla para modificar tus datos de facturación. Da clic en el lápiz para editar la información.
10. Modificada la información correspondiente da clic en Aceptar.
11. En tu navegación del lado izquierdo, despliega el nombre de tu estudiante.
12. Da clic en Estado de cuenta.
13. Selecciona Facturas y recibos.
14. Da clic en Recibos.
    
15. Con un signo de admiración identificarás los recibos que no pudieron facturarse por errores en datos de facturación.
16. En la columna de “Opciones” da clic en Facturar pago .
17. Se abre el formulario Facturar pago, con el aviso “La factura se generará con la fecha de hoy”.
    • En “Datos de facturación” selecciona con qué información se facturará el pago: los Datos utilizados en el pago (si aún no coinciden con ninguno de tus registros guardados), cualquiera de tus datos de facturación guardados —cada uno con su Alias, razón social, RFC y la fecha de su última modificación— o Facturar a Público General.
    • Al elegir un registro se completan los campos Razón social, Código postal, RFC, Régimen fiscal y Uso CFDI; puedes ajustarlos antes de continuar.
    • IMPORTANTE: si el RFC que capturas no tiene un formato válido, el campo se marca en rojo con el aviso “RFC inválido” y los campos Régimen fiscal y Uso CFDI quedan deshabilitados hasta que captures un RFC válido.
    • Si eliges el RFC de público en general y tu Razón social contiene “PUBLICO EN GENERAL”, se corrige automáticamente a “PUBLICO GENERAL” con el aviso “No se puede utilizar la razón social “PUBLICO EN GENERAL” debido a que es exclusiva para facturas globales, realizamos el cambio a “PUBLICO GENERAL”.”; en ese caso no se solicita Código postal.
18. Da clic en Aceptar.
    • Si los datos son válidos verás el mensaje “Folio actualizado” y regresarás a Facturas y recibos.
    • Si el recibo ya no puede facturarse así —por ejemplo porque el pago ya tiene una factura previa o porque el mes de pago no coincide con el mes en curso— verás un aviso con el motivo, seguido de “Consulte al administrador”.