Liga de pago #

Si tu colegio activó la liga de pago, puedes recibir un enlace para liquidar tus cargos pendientes sin necesidad de iniciar sesión en Algebraix.

Al abrir la liga de pago entras directo al carrito, sin necesidad de iniciar sesión; si la liga incluye cargos de más de un hijo, los verás juntos en la misma pantalla.

1. El carrito abre con el encabezado Carrito de seguido del nombre del estudiante.
2. Debajo, cada cobro pendiente aparece en una fila con su columna Concepto y su columna Monto, junto con el periodo al que corresponde.
3. Para quitar un cobro del carrito, da clic en su ícono de Remover.
4. Para quitar todos los cobros a la vez, da clic en el botón Vaciar carrito, en la parte inferior del panel.
5. Si el carrito se queda sin cobros, verás el aviso “El carrito está vacío, ve a estado de cuenta para agregar conceptos a pagar”.
6. Debajo del carrito eliges el método de pago y completas el pago; los pasos y opciones de pago son los mismos que en el carrito del estado de cuenta (incluyendo el aviso al superar $100,000.00 pesos y el bloqueo de carrito cuando el colegio ofrece un paquete de periodos con descuento); aquí se llega sin haber iniciado sesión.

En el mismo panel Editar mi información de facturación del carrito de la liga puedes dar de alta un dato de facturación nuevo o corregir uno existente, sin salir del carrito ni iniciar sesión.

1. Si todavía no tienes ningún dato de facturación registrado, el panel muestra directamente el formulario vacío.
2. Si ya tienes al menos uno, da clic en Agregar datos de facturación para abrir el formulario en blanco, o en el ícono de Actualizar de la fila del registro que quieras corregir para abrirlo con sus datos precargados.
3. Completa o corrige el formulario:
   • Alias: nombre interno en la plataforma para fácil acceso.
   • Si ya tienes otros datos de facturación registrados, el formulario trae el campo Copiar de, con el que eliges uno existente para partir de su información en lugar de capturarla de nuevo.
   • Bajo el aviso “Los siguientes datos deben coincidir con los de su Constancia de Situación Fiscal vigente” completas:
     • Nombre, denominación o razón social
     • Código postal
     • RFC, con el aviso “En el siguiente link, podrá validar si su RFC, razón social y Código Postal son correctos ante el SAT” y el enlace VALIDADOR DE RFC
     • Régimen fiscal
     • Uso CFDI
4. Da clic en Aceptar. Verás el aviso “Datos de facturación actualizados.”

Nota: desde la liga de pago solo se capturan estos datos fiscales; el domicilio completo, el teléfono y el envío de la factura por correo electrónico no están disponibles aquí — para configurarlos entra a tus datos de facturación con tu cuenta.

Si el alias que escribiste ya lo usa otro de tus datos de facturación activos, verás el aviso “Alias para datos de facturación no disponible” y el formulario no se guarda.

Cuando ya tienes al menos un dato de facturación registrado, el carrito de la liga muestra el panel Editar mi información de facturación con la lista de tus registros (alias, razón social y RFC de cada uno); el que tiene la estrella rellena es el predeterminado, y es el que se usa para timbrar la factura de este pago.

1. Para marcar otro registro como predeterminado, da clic en su ícono de estrella sin rellenar . El cambio se aplica de inmediato —no hay ventana de confirmación— y verás el aviso “Datos de facturación predeterminados actualizados”.
2. Es la misma acción de establecer datos de facturación como predeterminados del resto de la plataforma; la diferencia es que aquí se hace sin haber iniciado sesión, directamente desde el carrito que abre la liga.

Nota: si la liga que abriste ya no es válida (por ejemplo, si el enlace fue modificado o pertenece a otra familia), verás el aviso “Liga de pago incorrecta, consulte a soporte técnico Algebraix.” y el carrito no te permite hacer cambios.

Si el método de pago que elegiste en el carrito de la liga genera una referencia en lugar de cobrar directamente (transferencia SPEI, pago en tienda u otro método referenciado), al dar clic en Generar referencia de pago verás una pantalla con los datos de esa referencia; el contenido es el mismo que en generar referencia de pago del carrito del estado de cuenta (Transferencia electrónica, Pago en OXXO, Pago en efectivo o Apps financieras, con su panel Detalle del pago y el botón Guardar como imagen).

Si el proveedor de pago necesita más tiempo para confirmar la transacción, verás una pantalla de carga con uno de estos avisos, según el método de pago que hayas elegido:

• Si el método fue transferencia SPEI, pago en tienda u otro método referenciado, verás el aviso “Generando referencia de pago, este proceso puede tardar varios minutos”.
• Para el resto de los métodos, verás el aviso “Su pago se está procesando, puede tardar algunos minutos. Por favor no cierre la ventana.”

La pantalla se actualiza sola cada pocos segundos hasta obtener el resultado; si intentas cerrar la ventana o la pestaña mientras esto ocurre, el navegador te pedirá confirmación antes de dejarte salir.

Al terminar el proceso de pago desde la liga, el sistema te muestra el resultado en la misma pantalla:

1. Si el pago fue exitoso, verás el aviso “Pago completado” junto con un panel con el detalle del pago:
   • Si el colegio factura por evento y no tiene habilitado un recibo por cada cobro, el panel inicia con la sección Datos del tarjetahabiente (Nombre, Dirección, Ciudad, Estado); en caso contrario, inicia directamente con el Recibo de pago.
   • Siempre incluye la Fecha y la Forma de pago.
   • Cuando el pago generó un solo folio, además verás el Importe total, el Código de autorización (cuando el proveedor lo entrega) y el Desglose de pagos, con el periodo, el concepto y el estudiante de cada cobro incluido en el pago.
   • Si en el carrito quedaron cobros sin pagar, se muestra el aviso “Conceptos aun sin pagar que estan en el carrito” con esos conceptos.
   • La sección Comprobantes generados trae un botón Imprimir folio (numerado si se generaron varios) por cada folio, para abrirlo o guardarlo.
   • El formulario Enviar folios por correo: escribe un Correo electrónico y da clic en Enviar para reenviar los folios generados a esa dirección; si el correo no tiene un formato válido verás el aviso “E-Mail inválido.” y no se enviará nada. Al enviarse correctamente verás “Factura enviada” (una factura), “Facturas enviadas” (varias facturas) o “Recibo enviado” (un recibo).
2. Si el pago quedó pendiente de confirmación por el banco, verás el aviso “Pago pendiente”.
3. Si el pago fue rechazado, verás el aviso “Este pago ha sido rechazado, favor de consultar el motivo con el banco emisor de su tarjeta, o marque a Soporte Algebraix al 55-3640-9640.”