¡Esta es una revisión vieja del documento!

Facturación por devengación #

Accede al Panel de Control y selecciona la opción Facturación por devengación.
En la pantalla principal, selecciona el “periodo” en el que deseas generar las facturas. Una vez seleccionado, haz clic en Continuar.
El sistema mostrará los cobros aplicados en ese periodo por concepto. Selecciona la casilla de los conceptos que deseas incluir en la factura devengada.
A continuación, se desplegará un listado de estudiantes que tienen en su estado de cuenta alguno de los conceptos previamente seleccionados. Nota: De forma automática, el sistema marcará los conceptos correspondientes a tu selección anterior para cada estudiante.
Si necesitas incluir o excluir a un estudiante o modificar algún concepto en particular, puedes hacerlo utilizando las casillas ubicadas a la izquierda de cada fila.
Al final de la pantalla, encontrarás un campo para ingresar la serie de folios con la que quedarán registradas las facturas por devengación.
El sistema mostrará un resumen con los datos seleccionados para que verifiques la información antes de proceder.
En la sección de Confirmar, podrás elegir:
- Si se generarán facturas dirigidas a público en general.
- Si deseas que la factura generada se envíe automáticamente por correo electrónico al usuario correspondiente.
Para finalizar el proceso, marca la casilla de Confirmación de facturación por devengamiento y haz clic en Continuar.
Se mostrará una barra de progreso indicando que las facturas están siendo generadas.