Folios que no pudieron ser facturados

Un folio que no pudo facturarse se refiere a un intento de generación de factura que no fue exitoso porque ocurrió un error con los datos de facturación.

  1. En tu navegación del lado izquierdo selecciona Estado de cuenta.
  2. Da clic en Facturas y recibos.
  3. Haz clic en Recibos. Se mostrará una alerta en rojo cuando tienes folios que no pudieron facturarse.
  4. Al posicionar el cursor en la alerta que aparece del lado izquierdo del nombre del recibo, se te mostrará cuál es el error encontrado en los datos de facturación.
  5. En “Opciones” da clic en el ícono Facturar pago
  6. Se abre el formulario Facturar pago, con el aviso “La factura se generará con la fecha de hoy”.
    • En “Datos de facturación” selecciona con qué información se facturará el pago: los Datos utilizados en el pago (si aún no coinciden con ninguno de tus registros guardados), cualquiera de tus datos de facturación guardados —cada uno con su Alias, razón social, RFC y la fecha de su última modificación— o Facturar a Público General.
    • Al elegir un registro se completan los campos Razón social, Código postal, RFC, Régimen fiscal y Uso CFDI; puedes ajustarlos antes de continuar.
    • IMPORTANTE: si el RFC que capturas no tiene un formato válido, el campo se marca en rojo con el aviso “RFC inválido” y los campos Régimen fiscal y Uso CFDI quedan deshabilitados hasta que captures un RFC válido.
    • Si eliges el RFC de público en general y tu Razón social contiene “PUBLICO EN GENERAL”, se corrige automáticamente a “PUBLICO GENERAL” con el aviso “No se puede utilizar la razón social “PUBLICO EN GENERAL” debido a que es exclusiva para facturas globales, realizamos el cambio a “PUBLICO GENERAL”.”; en ese caso no se solicita Código postal.
  7. Da clic en Aceptar para generar tu factura.
    • Si los datos son válidos verás el mensaje “Folio actualizado” y regresarás a Facturas y recibos.
    • Si el recibo ya no puede facturarse así —por ejemplo porque el pago ya tiene una factura previa, porque el mes de pago no coincide con el mes en curso, o porque el recibo ya no es facturable— verás un aviso con el motivo, seguido de “Consulte al administrador”.