====== Folios que no pudieron ser facturados ======
Un folio que no pudo facturarse se refiere a un intento de generación de factura que no fue exitoso porque ocurrió un error con los datos de facturación.
  - En tu navegación del lado izquierdo selecciona **Estado de cuenta.**
  - Da clic en **Facturas y recibos.**
  - Haz clic en **Recibos.** Se mostrará una alerta en rojo cuando tienes folios que no pudieron facturarse. \\ {{:s:finance:recibos_que_no_pudieron_facturarse.png?direct&600|}}
  - Al posicionar el cursor en la alerta que aparece del lado izquierdo del nombre del recibo, se te mostrará cuál es el error encontrado en los datos de facturación. \\ {{:s:finance:error_en_datos_de_facturacion_.png?direct&600|}}
  - En "Opciones" da clic en el ícono **Facturar pago** {{icon>fas fa-file-invoice-dollar text-yellow}}
  - Se abre el formulario **Facturar pago**, con el aviso "La factura se generará con la fecha de hoy".
    * En "Datos de facturación" selecciona con qué información se facturará el pago: los **Datos utilizados en el pago** (si aún no coinciden con ninguno de tus registros guardados), cualquiera de tus datos de facturación guardados —cada uno con su **Alias**, razón social, RFC y la fecha de su última modificación— o **Facturar a Público General**.
    * Al elegir un registro se completan los campos **Razón social**, **Código postal**, **RFC**, **Régimen fiscal** y **Uso CFDI**; puedes ajustarlos antes de continuar.
    * **IMPORTANTE:** si el **RFC** que capturas no tiene un formato válido, el campo se marca en rojo con el aviso "RFC inválido" y los campos **Régimen fiscal** y **Uso CFDI** quedan deshabilitados hasta que captures un RFC válido.
    * Si eliges el RFC de público en general y tu **Razón social** contiene "PUBLICO EN GENERAL", se corrige automáticamente a "PUBLICO GENERAL" con el aviso "No se puede utilizar la razón social "PUBLICO EN GENERAL" debido a que es exclusiva para facturas globales, realizamos el cambio a "PUBLICO GENERAL"."; en ese caso no se solicita **Código postal**.
  - Da clic en **Aceptar** para generar tu factura.
    * Si los datos son válidos verás el mensaje "Folio actualizado" y regresarás a **Facturas y recibos**.
    * Si el recibo ya no puede facturarse así —por ejemplo porque el pago ya tiene una factura previa, porque el mes de pago no coincide con el mes en curso, o porque el recibo ya no es facturable— verás un aviso con el motivo, seguido de "Consulte al administrador".
<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Facturas y recibos → Recibos → Facturar pago; mostrar: el formulario Facturar pago completo, con la lista de datos de facturación guardados y los campos Razón social, Código postal, RFC, Régimen fiscal y Uso CFDI; archivo sugerido: :s:finance:formulario_facturar_pago.png</notes>
<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="s:finance:payments_not_be_invoiced" make -C pipeline revisar</notes>