====== Folios que no pueden ser facturados ======
Cuando Algebraix detecta un error en tus datos de facturación al realizar un pago en línea, se muestra un mensaje con la información incorrecta para que puedas corregirla y generar tu factura correctamente.
  - En tu panel del lado izquierdo selecciona **Estado de cuenta.**
  - Da clic en **Agregar** a aquellos conceptos que deseas pagar. 
  - Haz clic en **Ir al carrito.** \\ {{ :p:finance:ir_al_carrito_sesion_pf.png?direct&400 |}}
  - En "Opciones de pago" selecciona el que corresponda al pago en línea. 
  - En el apartado "Facturar a nombre de" selecciona los datos de facturación que deseas utilizar. 
  - En "Datos del tarjetahabiente" agrega tu **Nombre**, **Apellidos** y marca la casilla de "Aceptar términos y condiciones". 
  - Haz clic en **Realizar pago en línea.**
  - Se mostrará un mensaje con el dato erróneo a corregir en tus datos de facturación, da clic en **Ir.** {{ :p:finance:ir_para_modificar_datos_de_facturacion.png?direct&400 |}} 
  - Se te enviará a la pantalla para modificar tus datos de facturación. Da clic en el lápiz {{icon>fas fa-pen material-list__meta material-list__meta-sm text-blue}} para editar la información.
  - Modificada la información correspondiente da clic en **Aceptar.**
  - En tu navegación del lado izquierdo, despliega el nombre de tu estudiante. 
  - Da clic en **Estado de cuenta.**
  - Selecciona **Facturas y recibos.**
  - Da clic en **Recibos.** \\ {{ :p:finance:recibos_sesion_pf.png?direct&400 |}}
  - Con un signo de admiración {{icon>fas fa-exclamation-circle text-red icon__subicon icon__subicon--bottom-right}} identificarás los recibos que no pudieron facturarse por errores en datos de facturación.
  - En la columna de "Opciones" da clic en **Facturar pago** {{icon>fas fa-file-invoice-dollar action-item__icon material-list__meta material-list__meta-sm text-yellow}}.
  - Se abre el formulario **Facturar pago**, con el aviso "La factura se generará con la fecha de hoy".
    * En "Datos de facturación" selecciona con qué información se facturará el pago: los **Datos utilizados en el pago** (si aún no coinciden con ninguno de tus registros guardados), cualquiera de tus datos de facturación guardados —cada uno con su **Alias**, razón social, RFC y la fecha de su última modificación— o **Facturar a Público General**.
    * Al elegir un registro se completan los campos **Razón social**, **Código postal**, **RFC**, **Régimen fiscal** y **Uso CFDI**; puedes ajustarlos antes de continuar.
    * **IMPORTANTE:** si el **RFC** que capturas no tiene un formato válido, el campo se marca en rojo con el aviso "RFC inválido" y los campos **Régimen fiscal** y **Uso CFDI** quedan deshabilitados hasta que captures un RFC válido.
    * Si eliges el RFC de público en general y tu **Razón social** contiene "PUBLICO EN GENERAL", se corrige automáticamente a "PUBLICO GENERAL" con el aviso "No se puede utilizar la razón social "PUBLICO EN GENERAL" debido a que es exclusiva para facturas globales, realizamos el cambio a "PUBLICO GENERAL"."; en ese caso no se solicita **Código postal**.
  - Da clic en **Aceptar.**
    * Si los datos son válidos verás el mensaje "Folio actualizado" y regresarás a **Facturas y recibos**.
    * Si el recibo ya no puede facturarse así —por ejemplo porque el pago ya tiene una factura previa o porque el mes de pago no coincide con el mes en curso— verás un aviso con el motivo, seguido de "Consulte al administrador".
    \\ {{ youtube>W1HCxKVOtU0?700x400 }}


<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="p:finance:error_ocurred_when_billing" make -C pipeline revisar</notes>