====== Procesar cobros recurrentes ======
Para que los cobros de colegiatura y otros cargos configurados se reflejen en el estado de cuenta de tus estudiantes en cada uno de sus periodos de cobro, es necesario procesarlos desde este menú. 

  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Procesar cobros recurrentes.**
  - Selecciona el cintillo del mes que deseas procesar. Por ejemplo: **Procesar cobros recurrentes del periodo junio.**
  - Se mostrarán los distintos cobros que tienes configurados, para que puedas revisar que la información sea correcta.
  - **Paso 1 - Colegiatura base:** Se muestran los montos de colegiatura de cada uno de tus grupos. Para hacer la revisión del siguiente paso haz clic en {{icon>fas fa-chevron-right}} (Siguiente).
       * Si es necesario modificar el monto de la colegiatura, puedes hacerlo directamente en el módulo de [[a:finance:configuration:base_tuition|Colegiatura base]] antes de continuar. 
  - **Paso 2 - Recargos/Descuentos:** Muestra los recargos y/o descuentos que tienes configurados para este periodo. Para hacer la revisión del siguiente paso haz clic en {{icon>fas fa-chevron-right}} (Siguiente).
         * Si es necesario hacer la modificación de los recargos o descuentos, puedes hacerlo directamente en el módulo [[a:finance:configuration:late_fees_and_automatic_discounts|Recargos/Descuentos automáticos]] antes de continuar.
  - **Paso 3 - Becas:** Se muestra el listado de estudiantes junto con el tipo de beca que se les ha aplicado. Para hacer la revisión del siguiente paso haz clic en {{icon>fas fa-chevron-right}} (Siguiente).
         * Si es necesario hacer la modificación de las becas que tienen aplicadas tus estudiantes, puedes hacerlo desde el [[a:finance:follow:student_statement|Estado de cuenta del estudiante]] antes de continuar.
  - **Paso 4 - Recurrentes:** Aparecerán los cobros fijos que convertiste en recurrentes, ya sea para grupos completos o para estudiantes específicos. Para hacer la revisión del siguiente paso haz clic en {{icon>fas fa-chevron-right}} (Siguiente).
          * Si es necesario hacer la modificación de los cobros recurrentes, consulta el artículo [[a:finance:configuration:general_fixed_charges|Cobros fijos generales]].
   - **Paso 5 - Claves SAT:** Aparecen los distintos grados con el concepto y unidad SAT que les asignaste.
       * Si alguno de los grados no cuenta con esta configuración, se mostrará una tabla que lo indica.{{:a:finance:configuration:claves_sat_faltantes.png?direct&400|}}
       * Para actualizar, selecciona el ícono de lápiz {{icon>fas fa-pen text-blue}}
       * Se abrirá una nueva pestaña para que agregues el "Concepto SAT" y la "Unidad SAT".{{:a:finance:configuration:actualizar_concepto_y_unidad_sat.png?direct&400|}}
       * Haz clic en **Aceptar.** 
       * Regresa a la pestaña donde estás revisando la información y haz clic en **5: Claves SAT** para actualizar los datos que acabas de registrar.
   - **Paso 6 - Confirmar:** Marca cada una de las casillas que aparecen del lado izquierdo de los conceptos que has revisado.
   - Para procesar haz clic en **Aceptar.**
   - Aparecerá una barra de progreso que indica que el periodo y sus respectivos cobros se están cargando al estado de cuenta de los estudiantes.
   - Los periodos procesados pasarán a la tabla "Periodos procesados."
===== Permisos para el operador =====
Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:
    * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura.**
      * **Facturación electrónica:**
        * **Procesar colegiatura y cobros recurrentes:** Permite procesar los cobros recurrentes.