====== Notas de crédito ======
Una nota de crédito es un documento contable que emite el colegio para registrar una devolución total o parcial del valor de una factura previamente emitida. Su función principal es corregir, anular o ajustar un monto que ya se había facturado, y sirve como respaldo para modificar el saldo a favor del cliente.
  - Desde tu Panel de control selecciona **Búsqueda de folios.**
  - En Tipo de búsqueda selecciona “Por folio”.
    * **Nota:** Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo [[a:finance:billing:receipt_search|Búsqueda de folios]].
  - En el apartado "Búsqueda de folios" selecciona la “Serie” que usaste en tu factura.
  - En “Folio” agrega el número de factura.
  - Despliega el cintillo “Búsqueda de folios”.{{:a:finance:billing:busqueda_de_folios_cancelar_factura.png?direct&800|}}
  - Da clic en el folio de tu factura.
  - Despliega el menú "Notas de crédito" y selecciona **Agregar nota de crédito.**
    * **IMPORTANTE:** Emitir una nota de crédito creará un segundo comprobante fiscal indicando una devolución al cliente.
  - Llena la información del formulario:
    * **Series:** Selecciona la seria bajo la cuál quedará la nota de crédito.
    * **Forma de pago:** La forma en la que pagarás esta nota de crédito al cliente.
    * **Régimen fiscal:** El régimen que corresponda para este documento.
    * **Uso CFDI:** El uso de CFDI que corresponda a este documento.
    * **Correo electrónico:** El correo al que se enviará esta nota de crédito.
    * **Enviar por mail:** Al marcar esta casilla, la nota de crédito se enviará al correo que registraste en el paso anterior.
    * **Descripción:** Puedes agregar una descripción útil para el documento.
    * **Crear nota de crédito de tipo descuento:** Esta opción te permite generar notas de crédito para tus facturas PPD (pagos parciales o diferidos), con el fin de notificar que condonarás una parte del monto pendiente por pagar.
      * **IMPORTANTE:** Esta opción estará disponible únicamente cuando los conceptos incluidos en la factura no tengan descuentos aplicados. 
  - **Conceptos:** Se mostrarán los conceptos incluidos en la factura. Selecciona aquellos a los que deseas aplicar la nota de crédito marcando la casilla ubicada a su izquierda.
    * En la columna **Importe total** agrega el importe por el cuál se hará la nota de crédito. (Cantidades a dos decimales).
  - Da clic en **Aceptar** para generar la nota de crédito.
===== Permisos para el operador =====
Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
    * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura.**
      * **Facturación electrónica:**
        * **Eliminar notas de crédito:** Permite eliminar notas de crédito generadas.
        * **Notas de crédito:** Permite generar notas de crédito.
        * **Notas de crédito con descuento:** Permite generar notas de crédito tipo descuento.
        * **Notas de crédito con devolución:** Permite generar notas de crédito a facturas con devoluciones emitidas.